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老師，23年度我公司一筆銷售收入全額開具了發(fā)票，24年度合同總金額發(fā)生變更，減少了原合同，減少部分本年我開具了紅字發(fā)票，我想申請退23年度所得稅，收入我應該如何做賬？
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你好，你應該借，應收賬款，但以前年度損益調(diào)整應交稅費，應交增值稅金額寫負數(shù)。
2024 12/30 15:00
宋生老師 
2024 12/30 15:01
借，應收賬款，貸以前年度損益調(diào)整應交稅費，應交增值稅金額寫負數(shù)。
84785012 
2024 12/30 15:32
申請退稅修改23年所得稅表的收入和增值稅的收入不一致有影響么？
宋生老師
2024 12/30 15:34
你好，這個沒關(guān)系的。可以解釋。
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