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請問9月開的發(fā)票，10月因為金額錯誤紅沖了發(fā)票，又重新開正確的發(fā)票，請問賬務(wù)怎么處理，成本9月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，銷項也已經(jīng)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，10月份怎么做賬
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9月正常做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了哈
10月就做這個就行
借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅??
2024 12/30 11:17
84785017 
2024 12/30 11:25
不用做負數(shù)嗎？金額有不一樣，她的主營業(yè)務(wù)也不一樣啊
84785017
2024 12/30 11:26
主營業(yè)務(wù)收入也不一樣啊，9月300010月3500
家權(quán)老師 
2024 12/30 11:28
那么10月就原分錄沖9月的，再重新做新開票的收入
84785017
2024 12/30 11:40
對啊，那成本怎么搞，還有月底結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅是不是要減掉紅沖的？
家權(quán)老師
2024 12/30 11:40
成本在9月正常結(jié)轉(zhuǎn)，后邊10月只是調(diào)整收入
84785017
2024 12/30 11:55
好的，謝謝
家權(quán)老師
2024 12/30 11:57
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。
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