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當(dāng)月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)沒有入賬次月做分錄借費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不合適的，項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這是要在附表二申報(bào)轉(zhuǎn)出的，
2.當(dāng)月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)沒有入賬，當(dāng)月就 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)付款-暫估（設(shè)一個(gè)暫估的供應(yīng)商），下月入賬就沖回了，借：管理費(fèi)用等 其他應(yīng)付款-暫估 貸：銀行
2024 12/29 10:03
84785020 
2024 12/29 10:07
當(dāng)月這筆進(jìn)項(xiàng)稅額沒有入
84785020
2024 12/29 10:07
次月怎么做
廖君老師 
2024 12/29 10:13
您好，我們認(rèn)證了，在增值稅申報(bào)主表里就有，那就要把這個(gè)分錄寫在上月，這樣才能賬表一致嘛
2.當(dāng)月這筆進(jìn)項(xiàng)稅額沒有入，本月賬表不一致，下月按發(fā)票寫分錄，2個(gè)月一起看才賬表一致
借：管理費(fèi)用等? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ??貸：銀行
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