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匯算清繳繳稅分錄借：利潤分配-以前年度損益調(diào)整袋：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)借：利潤分配-未分配利潤待：利潤分配-以前年度損益調(diào)整，我這樣做的，可是資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤的起初余額沒有變化，導(dǎo)致我利潤表上的凈利潤加上起初未分配利潤不等于期末的，這個是什么原因
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你好，因為你的利潤表里面這個不影響你的損益類科目，但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤有變化導(dǎo)致的。
2024 12/20 10:07
郭老師 
2024 12/20 10:07
所以購稽關(guān)系不一致
未分配利潤期末變了
84784949 
2024 12/20 10:12
那我要怎么樣做正確
84784949
2024 12/20 10:12
我現(xiàn)在要怎么樣調(diào)整好哪
郭老師
2024 12/20 10:14
你想一致的話，那就調(diào)整應(yīng)交稅費和利潤分配未分配利潤的年初數(shù)。
84784949
2024 12/20 10:23
我上面的那個分錄不就是調(diào)整的年初數(shù)嗎
郭老師
2024 12/20 10:24
你影響了期末余額呀，沒有調(diào)整提出調(diào)整提出是在財務(wù)報表里面修改，不需要做賬務(wù)處理。
84784949
2024 12/20 10:54
那這個差額一直這樣嗎
郭老師
2024 12/20 10:56
今年一直有這個差額，明年就沒有了。
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