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先進制造業(yè)進項稅加計遞減5%如何做賬務處理
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您好，如果企業(yè)當期銷項稅為120萬元，當期進項稅為100萬元，且存在可加計抵減金額5萬元（即100萬元的5%），則當期應納稅額為15萬元（120-100-5）。此時，賬務處理如下：
借：應交稅費--未交增值稅 20萬元
貸：銀行存款 15萬元
其他收益 5萬元
2024 12/16 20:00
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