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問題已解決
老師您好，小規(guī)模企業(yè)，開出去的3%增值稅發(fā)票開錯(cuò)了，作廢重新開出正確的發(fā)票，季度申報(bào)增值稅的時(shí)候只填寫開的正確發(fā)票的金額就可以嗎？（作廢的發(fā)票不需要在電子稅務(wù)局做任何動(dòng)作嗎？）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
嗯嗯，是的，當(dāng)月紅沖的發(fā)票，不需要任何操作
2024 12/14 18:55
84784971 
2024 12/14 18:58
老師您好，一般納稅人，采購一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票80萬，這才只銷售了30萬，發(fā)票勾選后，剩余的50萬，下個(gè)月還能用嗎？
小菲老師 
2024 12/14 19:02
同學(xué)，你好
之后可以抵扣的
84784971
2024 12/14 19:02
老師，我這種情況是不是屬于留底？一直到我把這50萬抵扣完，以后我在勾選新的增值稅發(fā)票，可以這樣理解嗎？
小菲老師
2024 12/14 19:04
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的，可以這么理解
84784971
2024 12/14 19:05
謝謝老師，辛苦了
小菲老師
2024 12/14 19:15
不客氣，回答滿意麻煩5星好評(píng)， 十分感謝！
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