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問(wèn)題已解決

老師 酒店每月有個(gè)欠款掛的續(xù)住掛賬 可是我查的之前收的現(xiàn)金已經(jīng)結(jié)了 現(xiàn)金當(dāng)時(shí)都做了賬 我現(xiàn)在怎么下這個(gè)續(xù)住掛賬啊

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/14 16:47
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
當(dāng)時(shí)的現(xiàn)金怎么做賬的呢？
2024 12/14 16:49
84785030
2024 12/14 16:52
借庫(kù)存現(xiàn)金? 應(yīng)收賬款-續(xù)住掛賬? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅
文文老師
2024 12/14 16:55
根據(jù)描述，初步判斷是多確認(rèn)收入了
84785030
2024 12/14 16:58
老師? ?呢怎么弄？
文文老師
2024 12/14 16:59
或者沖減收入，或者往來(lái)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
84785030
2024 12/14 17:05
老師? 具體分錄怎么做?。?/div>
文文老師
2024 12/14 17:11
借：應(yīng)收賬款-續(xù)住掛賬（紅字） 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅（紅字）
84785030
2024 12/14 17:41
老師? 這樣調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 稅就會(huì)少交? 第四季度的稅和這個(gè)有啥影響么？
文文老師
2024 12/14 17:46
是，減少收入與增值稅
84785030
2024 12/14 17:50
第二季度做錯(cuò)的賬? ?稅都交了? ?老師? ?你說(shuō)的或者往來(lái)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)分錄怎么做？
文文老師
2024 12/14 17:55
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)收賬款
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