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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，因?yàn)榍皶?huì)計(jì)操作問題，收入集中做在8月份！現(xiàn)稅局要求更正收入，從1月份開始更正增值稅申報(bào)表，并補(bǔ)繳稅款和滯納金！這樣的話，我是不是要把全年的賬更改一遍？還是后期做分錄調(diào)整就可以了？
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你好，后期做調(diào)整分錄就可以，把補(bǔ)交的稅款和滯納金做賬，其實(shí)收入總額又發(fā)生變化
2024 12/14 09:35
84784998 
2024 12/14 09:36
收入總額沒變，但是每個(gè)月的收入就不一樣了
84784998
2024 12/14 09:37
后期做分錄補(bǔ)繳稅款的話，審計(jì)那邊能不能通過喔
暖暖老師 
2024 12/14 09:37
不要緊，這里不妨礙最后的，你只做補(bǔ)交的稅款和滯納金得會(huì)計(jì)分錄
84784998
2024 12/14 09:38
這樣的話，每個(gè)季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅跟賬套都對(duì)不起喔
暖暖老師
2024 12/14 09:38
你需要挨著更正申報(bào)的呀
84784998
2024 12/14 09:39
對(duì)，增值稅每個(gè)月都更正了，企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表也都更正了
暖暖老師
2024 12/14 09:40
是的，就這樣操作就可以了
84784998
2024 12/14 09:40
那賬上該怎么處理呢？現(xiàn)在
暖暖老師
2024 12/14 09:41
賬上不i要管的最后這里，收入一年是對(duì)的上的
84784998
2024 12/14 09:43
每年都要審計(jì)喔，審計(jì)能通過嗎？
暖暖老師
2024 12/14 09:43
那你挨著改吧從頭，
84784998
2024 12/14 09:44
這樣翻賬也不合理吧
暖暖老師
2024 12/14 09:49
但是如果看賬審計(jì)，肯定不過了，比較申報(bào)表和憑證得話
84784998
2024 12/14 09:51
所以必須得改！
暖暖老師
2024 12/14 09:52
是的，不審計(jì)得話是沒問題的
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