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問題已解決

主營信息服務(wù)的公司，收到的信息服務(wù)費(fèi)專票，除了進(jìn)項(xiàng)稅后，直接計(jì)入成本，公司規(guī)模小，目前也沒有其他的進(jìn)項(xiàng)專票。10月份收到了20萬的信息服務(wù)費(fèi)的普票，要全部計(jì)入成本，這樣，我這個(gè)月成本就高出收入了，有什么辦法調(diào)控呢

84785002| 提問時(shí)間：2024 12/14 09:32
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，20萬計(jì)在長期待攤費(fèi)用或預(yù)付賬款里，按月攤銷進(jìn) 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，這信息服務(wù)費(fèi)看合同是給我們服務(wù)多久
2024 12/14 09:33
84785002
2024 12/14 09:41
這筆20萬，9月份已經(jīng)掛在預(yù)付賬款里了，10月開來的票，然后這個(gè)20萬的服務(wù)費(fèi)是我的客戶要在頭條做推廣的費(fèi)用，對于我司業(yè)務(wù)來說，就是實(shí)打?qū)嵉某杀?，我司是中間代理商，這種情況，也是可以計(jì)入長期待攤，然后按月分?jǐn)偯矗?/div>
廖君老師
2024 12/14 09:42
您好，是的，這個(gè)服務(wù)又不是一次性的，
84785002
2024 12/14 09:42
服務(wù)合同是一年的，然后是分筆充值，消耗完了還繼續(xù)做推廣費(fèi)話，就還繼續(xù)充值，如果錢沒花完，客戶就不投了，我這邊還需要退款
84785002
2024 12/14 09:44
好的，明白啦，這筆錢目前是掛在預(yù)付款款里，那我賬務(wù)怎么處理呀，能指點(diǎn)下憑證么，非常感謝
廖君老師
2024 12/14 09:51
您好，上面2信息我都看了 借：管理費(fèi)用等-服務(wù)費(fèi)? ?貸：預(yù)付款
84785002
2024 12/14 09:55
好的，非常感謝
廖君老師
2024 12/14 09:56
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~?? ? ? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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