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我公司用的是《小企業(yè)會計準則》，前期稽查局查出了企業(yè)所得稅調增，但是我企業(yè)有以前年度虧損。所以沒有補交稅款，導致現(xiàn)在匯算清繳后企業(yè)可彌補的虧損額和我的財務報表上面的未分配利潤不一致。現(xiàn)在應該怎么做賬務處理？使企業(yè)匯算清繳后的可彌補虧損額和我的財務報表上的未分配利潤一致。
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你好，當時查出來的時候，你修改了匯算清繳嗎？
2024 12/13 15:29
84785005 
2024 12/14 10:34
對的老師
郭老師 
2024 12/14 10:39
具體的是什么業(yè)務調整？
84785005
2024 12/14 10:47
當時有一張票是2年前的上家走逃，稽查局定性為虛開。讓公司做增值稅的進項稅額轉出，企業(yè)所得稅也要調增，因為公司前期有虧損，所以當時沒有補交稅款。當時說調表不調賬，所以只調了匯算清繳的報表，導致現(xiàn)在呢？匯算清繳報表上面的可彌補虧損額和財務報表上的未分配利潤不一致?，F(xiàn)在怎樣才能使兩者的數(shù)據(jù)一致？
郭老師
2024 12/14 10:59
實際有業(yè)務賬上不修改
不一致沒關系
一個會計利潤
一個稅法利潤
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