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老師您好請問，一般納稅人進(jìn)項發(fā)票:1.借銀存貸主營收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額；當(dāng)月不認(rèn)證也不抵扣。待認(rèn)證的分錄怎么做？
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借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸、銀行存款。
2024 12/13 11:37
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進(jìn)項發(fā)票當(dāng)月沒有認(rèn)證，可以做到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項嗎？等下月認(rèn)證好了，借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項嗎
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老師，請教下一般納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額里再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 稅額去？分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，再 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額
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1.我們進(jìn)貨收到增值稅專用發(fā)票，要得到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證才能抵扣進(jìn)項稅額，那么這個認(rèn)證是上哪去認(rèn)證？2.未認(rèn)證之前，做分錄借： 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，認(rèn)證通過后，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額那么，有沒有認(rèn)證不通過的情況，如果不通過，那這個分錄要怎么做？
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進(jìn)項稅額留抵 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額
銷項稅額抵減 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
認(rèn)證抵扣 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額
認(rèn)證抵扣 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師，這個分錄我看不明白，能解釋一下嗎？
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1、認(rèn)證進(jìn)項稅 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅
貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2、抵扣進(jìn)項稅 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅
老師，認(rèn)證和抵扣進(jìn)項是一起的，分錄沒必要分開做吧，可以直接這樣寫嗎 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
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