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老師，我們建筑公司開出勞務(wù)發(fā)票用的簡(jiǎn)易計(jì)稅3%A項(xiàng)目的，近期B項(xiàng)目我們收到勞務(wù)專票，這個(gè)勞務(wù)專票我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？ 想問您收到B項(xiàng)目勞務(wù)專票，和選擇勞務(wù)按簡(jiǎn)易計(jì)稅36個(gè)月不得變更，這是一回事嗎，還是兩碼事？
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B項(xiàng)目是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅？一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣。
2024 12/11 12:06
郭老師 
2024 12/11 12:07
收到的專票和36個(gè)月沒有關(guān)系，這個(gè)36個(gè)月是你單位銷售出去簡(jiǎn)易計(jì)稅
84785014 
2024 12/11 12:11
老師好，謝謝回復(fù)！B項(xiàng)目我們是按一般計(jì)稅9%給甲方開的發(fā)票建筑服務(wù)工程款，現(xiàn)在收到了3%勞務(wù)專票，是我們吧勞務(wù)分包出去了。那這張專票我就正常做賬就行了是吧？
郭老師
2024 12/11 12:12
可以的可以抵扣的。
84785014
2024 12/11 12:16
收到，謝謝老師??！
郭老師
2024 12/11 12:20
不用客氣，工作愉快
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