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問題已解決

我們有個(gè)項(xiàng)目**到其他公司了,并且,我們給那個(gè)公司開了一部分進(jìn)項(xiàng)票,,但是沒有進(jìn)過工程款,現(xiàn)在老板不想和對方公司合作了,這個(gè)手續(xù)現(xiàn)在怎么做呢?

84784974| 提問時(shí)間:2024 12/09 11:41
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好 已經(jīng)開票的工程款還可以收回來嗎 對方進(jìn)項(xiàng)票有沒有抵扣 收不回來的工程款可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 把開票的事情解決后,不想合作了可以解除協(xié)議。
2024 12/09 11:45
84784974
2024 12/09 12:35
若對方已經(jīng)抵扣了的話,我這邊工程款 后期才能收回來,但是現(xiàn)在不想和對方合作了 ,這個(gè)手續(xù)怎辦呢?
Fenny老師
2024 12/09 12:40
不合作了,公司款還能收回來嗎。 如果已經(jīng)開票的增值稅已經(jīng)交清,可以提前解除協(xié)議。
84784974
2024 12/09 12:48
我們只是給**公司提供了進(jìn)項(xiàng)票,但是沒有給甲方開過工程款發(fā)票,現(xiàn)在就是不想和這個(gè)**公司再合作了,這個(gè)手續(xù)我這邊要怎么辦呢?
Fenny老師
2024 12/09 12:57
1、從稅務(wù)方面,可以開具紅字發(fā)票,收回之前開的進(jìn)項(xiàng)票。對方已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票操作: (一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 (二)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗(yàn)通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 (三)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。 (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。 2、從賬上,將已經(jīng)確認(rèn)的成本轉(zhuǎn)出。 3、從合同方面,可以和對方協(xié)商提前解除協(xié)議。
84784974
2024 12/09 13:01
呢老師,我們給的進(jìn)項(xiàng)票如果是普票的話,就不從在從稅務(wù)方面的部分,只看從賬上方面的部分對吧?
84784974
2024 12/09 13:01
和對方協(xié)商簽一個(gè)解除協(xié)議就可以了對吧?
Fenny老師
2024 12/09 13:18
你開了票,就要交稅,不然也要把對方的普票收回來。對方可以用普票在所得稅前扣除。
Fenny老師
2024 12/09 13:22
開紅字發(fā)票把開出去的票沖銷就可以了。
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