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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)時(shí)做的暫估入庫(kù)，匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了，那賬上的貸:應(yīng)付賬款-暫估一直掛著嗎
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您好， 把前面暫估的分錄沖掉
2024 12/05 19:35
84785015 
2024 12/05 19:49
老師能給個(gè)分錄嗎
劉艷紅老師 
2024 12/05 19:50
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：以前年度損益調(diào)整
84785015
2024 12/05 19:50
一直說(shuō)調(diào)表不調(diào)賬，那賬也還是要調(diào)的
劉艷紅老師
2024 12/05 19:50
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配
84785015
2024 12/05 19:58
還有一筆借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，也是這樣調(diào)整嗎
劉艷紅老師
2024 12/05 19:58
你們用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
84785015
2024 12/05 19:59
老師，對(duì)于調(diào)表不調(diào)賬的，是不是涉及到未分配利潤(rùn)的，都是要調(diào)賬的，這樣理解可對(duì)
84785015
2024 12/05 20:00
是的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
劉艷紅老師
2024 12/05 20:00
調(diào)表不調(diào)賬是針對(duì)稅會(huì)差異的，比如福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)這種
84785015
2024 12/05 20:03
哦，明白了
劉艷紅老師
2024 12/05 20:04
是的， 是的，就是這樣的
84785015
2024 12/05 20:04
那小企業(yè)下調(diào)整分錄也是和上面一樣做嗎
劉艷紅老師
2024 12/05 20:05
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤(rùn)分配-未分配
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