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實(shí)務(wù)
問題已解決
在金碟上做外賬 銀行支付員工報(bào)銷費(fèi) 有銀行回單 也有單位收到的發(fā)票怎么做分錄
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您好同學(xué)：
借：管理費(fèi)用-差旅（業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要看報(bào)銷內(nèi)容）
?貸：銀存
2024 12/03 10:39
84784976 
2024 12/03 10:40
用不用回單做個(gè)分錄 收到的發(fā)票再做個(gè)分錄呢
羊小羊老師 
2024 12/03 10:42
員工報(bào)銷，有發(fā)票直接計(jì)入費(fèi)用科目即可
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