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如果單位給我們公司一個主辦培訓(xùn)項目，后期我們公司開培訓(xùn)費發(fā)票給單位，然后發(fā)補(bǔ)助款給我們，請問我們實際發(fā)生的費用和開發(fā)票和收到補(bǔ)助款怎么入賬呢
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你好，到底是你給別人做培訓(xùn)
還是別人給你做培訓(xùn)？
2024 12/02 15:41
84785030 
2024 12/02 15:45
單位喊我們給別人做培訓(xùn)，然后單位撥款給我們公司
宋生老師 
2024 12/02 15:45
你好，這個你們收到的錢做收入，然后你們培訓(xùn)的員工這些可以做成本。
84785030
2024 12/02 16:00
我們培訓(xùn)給別人有住宿補(bǔ)貼，但是沒有發(fā)票，請問這個可以怎么處理呢
宋生老師
2024 12/02 16:01
你好，嗯你可以做賬，但是沒有發(fā)票，不能稅前扣除。
84785030
2024 12/02 16:04
主要就是所得稅匯算的時候把費用加上去嗎？這種一般需要怎樣體現(xiàn)出來比較好一點呢？
84785030
2024 12/02 16:04
不然后面做的時候就忘記啦
宋生老師
2024 12/02 16:05
你好，是的。你可以在摘要上寫清楚無票。
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