我們給對方開的

對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了

紅沖后重新開就是了，叫對方配合

那要是我們之前收到客戶的專票，已經(jīng)抵扣了，他給我們紅沖了，我這咋處理呀

借：庫存商品 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

老師，要是一直缺進(jìn)項(xiàng)稅，每個月都要交增值稅的話，說明這個企業(yè)缺費(fèi)用票，利潤高；能這樣推算嗎

那個不一定呀，對方的供應(yīng)商不愿意開專票呢？

好的謝謝老師

不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。