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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，征稅和退稅的差會(huì)在申報(bào)表哪一欄體現(xiàn)
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你好，出口退稅生產(chǎn)企業(yè)的嗎
2024 11/27 12:16
84785037 
2024 11/27 13:41
是的，比如我們留底8萬(wàn)，可以退5萬(wàn)，那3萬(wàn)，增值稅的申報(bào)表第15欄是填可以退的5嗎，那還有3萬(wàn)會(huì)在期末留底的18欄嗎，還是要填在別的欄次
郭老師 
2024 11/27 13:44
你好對(duì)的
期末留底里面3萬(wàn)
84785037
2024 11/27 13:46
這個(gè)不做免抵稅額，然后轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2024 11/27 13:51
免不是
抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額
84785037
2024 11/27 13:58
什么意思老師，免不是，是說(shuō)生產(chǎn)企業(yè)不能退的稅額，可以做留底，不轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2024 11/27 14:05
你好，你這個(gè)情況下不需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出，如果是當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣的稅額需要
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