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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)清理預(yù)付賬款，發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款往來有很多，都是后續(xù)也無法取得發(fā)票，怎么做分錄？都是去年前年的預(yù)付賬款了。
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你好，之前對方已經(jīng)提供了貨物或者是服務(wù)的，借利潤分配，未分配利潤待預(yù)付賬款。
2024 11/27 09:34
郭老師 
2024 11/27 09:34
借，利潤分配、未分配利潤，
貸，預(yù)付賬款
84785036 
2024 11/27 09:36
但是之前是按照發(fā)票入庫存商品的，之前沒入庫存商品，也沒結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是是已經(jīng)發(fā)生了的，之前做的外賬。
郭老師
2024 11/27 09:38
借庫存商品貸預(yù)付賬款，這個(gè)銷售出去了嗎？什么時(shí)間銷售的？
84785036
2024 11/27 09:42
23年銷售出去的。但是之前是外賬公司做的，沒給他們發(fā)票，他們就沒有做?，F(xiàn)在怎么做。
郭老師
2024 11/27 09:43
你好，現(xiàn)在補(bǔ)上，沒有發(fā)票也正常做賬就是了。借庫存商品，貸預(yù)付賬款，借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品。
84785036
2024 11/27 09:51
因?yàn)殇N售出去了，就要做后面那筆嗎
郭老師
2024 11/27 09:51
對的是的對的是的。
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