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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問銷售使用過的固定資產(chǎn)并開具了增值稅專用發(fā)票，賬面上是做固定資產(chǎn)清理，那稅務(wù)申報(bào)所得稅，此筆開過票的固定資產(chǎn)清理是放在主營業(yè)務(wù)收入里申報(bào)所得稅的嗎
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你好是的，這個(gè)是要算的收入。
2024 11/25 11:57
宋生老師 
2024 11/25 11:57
要放到收入里面去申報(bào)。
84785014 
2024 11/25 12:02
老師，還有個(gè)問題，會(huì)計(jì)報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)不一致，我們賬面上是做固定資產(chǎn)清理，這樣的話是不是要把固定資產(chǎn)清理算到主營業(yè)務(wù)收入
宋生老師
2024 11/25 12:03
你好，是的，你申報(bào)的時(shí)候算到主營業(yè)務(wù)收入里面。
84785014
2024 11/25 12:04
那會(huì)計(jì)報(bào)表需要把固定資產(chǎn)清理調(diào)整到收入嗎
宋生老師
2024 11/25 12:07
你好，可以不用調(diào)但是系，但是系統(tǒng)會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。
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