00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
2024年2月補(bǔ)2022年補(bǔ)沒回款收入16萬，一季度增值稅960元，企業(yè)所得稅2000元，今年10月份款已回，并開發(fā)票，如果紅字沖16萬增值稅就相應(yīng)減少1600，等于多沖增值稅1600-960元，我該怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，2月我們申報(bào)了未開票收入，10月開票了再申報(bào)未開票收入-16萬和開票收入16萬，沒有多沖呀，這16萬在10月是不交增值稅的，因?yàn)橐回?fù)一正就沒有了
2024 11/23 06:53
84785043 
2024 11/23 06:54
沒申報(bào)未開發(fā)票收入
廖君老師 
2024 11/23 06:56
哦哦，就是2月申報(bào)了開票16萬，10月又紅沖了，那10月申報(bào)紅票增值稅我們會(huì)有退稅，這個(gè)也是正常的嘛，銷售退回
84785043
2024 11/23 07:01
補(bǔ)960退1600可以嗎？
84785043
2024 11/23 07:02
因退收入16萬
廖君老師
2024 11/23 07:08
您好，就是退差額的1600-960，不用補(bǔ)又退的
閱讀 206
描述你的問題，直接向老師提問
392
意見反饋
