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你好 老師 專票2022年12月份已經(jīng)認證了，當時沒有做賬，這個怎么處理
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按照正常購進貨物或服務的分錄補記。如果是購進貨物用于生產(chǎn)等，借：原材料 / 庫存商品等；應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）；貸：銀行存款 / 應付賬款等（根據(jù)實際支付情況選擇科目）。金額按照專票上的金額和稅額填寫。
2024 11/22 13:24
84785022 
2024 11/22 13:26
如果商品當時也用完了的，這個怎么做賬
84785022
2024 11/22 13:27
只是當時忘了做賬（由于沒見到發(fā)票，會計那邊沒見發(fā)票也給抵扣了）
樸老師 
2024 11/22 13:30
你補做就可以了哦
把發(fā)票給他們
84785022
2024 11/22 13:32
我的意思是當時購買方?jīng)]收到發(fā)票，但在稅務系統(tǒng)顯示的專票給認證了，沒有做飯賬務上，購買的商品也銷售出去啦，到頭來現(xiàn)在形成了，票已認證，財務系統(tǒng)沒做賬的情況，現(xiàn)在應該怎么更正？
樸老師
2024 11/22 13:37
補做賬然后把發(fā)票要回來
如果發(fā)票沒有那稅務就要調(diào)增
進項要轉出
84785022
2024 11/22 13:38
會不會有影響，
樸老師
2024 11/22 13:40
同學你好
調(diào)增多交稅哦
84785022
2024 11/22 13:44
那個業(yè)務確實發(fā)生過呀，還多交稅？
樸老師
2024 11/22 13:47
因為么有發(fā)票
所以要調(diào)增
84785022
2024 11/22 13:48
分錄是怎么寫的
樸老師
2024 11/22 13:50
賬上沒做
你只需要申報系統(tǒng)里調(diào)增
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