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問題已解決
老師，我初期建賬時 一個廠家，預(yù)付款掛190 而應(yīng)付賬款少掛190元。我們銀行又把這190支付了，造成應(yīng)付賬款借方有余額190，現(xiàn)在余額應(yīng)該是零，我怎么辦，而應(yīng)付款借方190
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借預(yù)付賬款
貸：應(yīng)收賬款
2024 11/21 17:11
84784997 
2024 11/21 17:20
我11月支付完，做賬，借：應(yīng)付款，貸方：預(yù)付款
銀行
現(xiàn)在支付完貨款為零。才發(fā)現(xiàn)應(yīng)付款借方有190，現(xiàn)在怎么辦
84784997
2024 11/21 17:20
預(yù)付款沖零了，應(yīng)付款借方有190
家權(quán)老師 
2024 11/21 17:21
你檢查一下，到底什么情況？沒有收到發(fā)票？
84784997
2024 11/21 17:22
我們做內(nèi)部賬，個體戶沒有發(fā)票
家權(quán)老師
2024 11/21 17:23
沒有發(fā)票直接計入成本費用，不然永遠(yuǎn)也沒法沖平
84784997
2024 11/21 17:25
老師你看看，我怎么處理，才能平\'賬
84784997
2024 11/21 17:26
科目用什么，借方和貸方怎么做
84784997
2024 11/21 17:29
老師在嗎
家權(quán)老師
2024 11/21 17:30
直接轉(zhuǎn)入成本費用科目就是了哈
84784997
2024 11/21 17:36
就是不知道\'怎么用科目，麻煩老師能具體說一下嗎，我是才干財務(wù)
家權(quán)老師
2024 11/21 17:39
關(guān)鍵是當(dāng)時支付的是啥款，目的是干嘛用途？
84784997
2024 11/21 17:39
供應(yīng)商貨款
家權(quán)老師
2024 11/21 17:42
關(guān)鍵是那個貨什么用途？說關(guān)鍵點，做賬是看用途做科目
84784997
2024 11/21 17:44
我們是做汽車配件
84784997
2024 11/21 17:45
外貿(mào)汽車配件批發(fā)
家權(quán)老師
2024 11/21 17:46
用途是干嘛意思是說，對外銷售的商品還是直接領(lǐng)用了？
84784997
2024 11/21 17:47
銷售汽車配件
家權(quán)老師
2024 11/21 17:49
直接計入庫存商品就是了哈，
家權(quán)老師
2024 11/21 17:49
領(lǐng)用了就得看是那個部門使用的那個東東？
84784997
2024 11/21 17:51
是\'借增加庫存，貸沖應(yīng)付款，是嗎
84784997
2024 11/21 17:52
\'這樣應(yīng)付款借方就為零，是嗎
家權(quán)老師
2024 11/21 17:54
是的，就那樣子調(diào)整為0
84784997
2024 11/21 17:55
沒有用部門，我就一個門店
84784997
2024 11/21 17:56
在嗎老師，我們就是外貿(mào)批發(fā)汽車配件，個體門店，庫房發(fā)貨
家權(quán)老師
2024 11/21 17:57
那么直接就那樣做平就是了哈
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