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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，前面離職的會(huì)計(jì)，發(fā)來一個(gè)讓調(diào)憑證，調(diào)憑證內(nèi)容是 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 那這個(gè)調(diào)憑證的，需要計(jì)提銷項(xiàng)稅以及結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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你好，這個(gè)是補(bǔ)充確認(rèn)之前的收入嗎？
你以前有沒有交過稅？這筆收入之前有沒有交過稅？
2024 11/18 13:59
84784999 
2024 11/18 14:01
就是不清楚呢
84784999
2024 11/18 14:02
如果是交稅過了，就是不要補(bǔ)交稅嗎？
宋生老師 
2024 11/18 14:03
你好，是的，如果之前已經(jīng)交過稅了，那么你只做大主業(yè)務(wù)收入就行，但是如果沒有交過稅，你還要確認(rèn)對(duì)應(yīng)的稅金。
84784999
2024 11/18 14:04
如果沒有交稅，我需要怎么補(bǔ)提呢？那還需要做成本結(jié)轉(zhuǎn)不？
宋生老師
2024 11/18 14:04
你好，這個(gè)成本也是要看當(dāng)時(shí)有沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我估計(jì)是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784999
2024 11/18 14:06
我看了今年也沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入發(fā)生額
84784999
2024 11/18 14:10
今年也沒有和二級(jí)明細(xì)公司有往來
宋生老師
2024 11/18 14:30
你好，你看你的賬上跟你申報(bào)的金額看是不是一致的？
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