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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)收到一筆不開(kāi)票收入，如寫(xiě)填寫(xiě)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不開(kāi)票體現(xiàn)在摘要里，收到A公司貨款（未開(kāi)票） 借：銀行 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
2024 11/17 07:37
84785044 
2024 11/17 12:13
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表又如何填寫(xiě)呢
廖君老師 
2024 11/17 12:14
您好，增值稅附表1第5和6列就是申報(bào)未開(kāi)票收入的
84785044
2024 11/17 12:14
應(yīng)該是借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一小規(guī)模納稅人
84785044
2024 11/17 12:15
對(duì)吧，老師
84785044
2024 11/17 12:16
分錄這么寫(xiě)，正確不
廖君老師
2024 11/17 12:19
哦哦，咱是小規(guī)模呀，那我重新回復(fù)，沒(méi)有附表1的
就是主表的第1行里申報(bào)未開(kāi)票收入（沒(méi)有單獨(dú)行申報(bào)）
84785044
2024 11/17 12:21
分錄還是貸收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，是不
廖君老師
2024 11/17 12:23
是的，借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（不寫(xiě)銷項(xiàng)稅）
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