00:10:00
問題已解決
支付員工墊付的材料款，沒有發(fā)票，掛在其他應付款，如何給他轉為成本，憑證怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調增
2024 11/16 09:41
84785002 
2024 11/16 09:44
取得收據(jù)和付款截圖，從其他應付款轉入成本，然后匯算調增嗎？
文文老師 
2024 11/16 09:48
是的，你的理解是對的。
閱讀 234
描述你的問題，直接向老師提問
122
意見反饋
