不是，是自己來的發(fā)票，跨年才做入賬

自己開的發(fā)票

開了工程票，跨年才入賬做成本

自已開的發(fā)票確認(rèn)收入了吧

是的是的，但是那張發(fā)票跨年了才做賬確認(rèn)收入

23年來的，24年才拿來做賬，那兩年的收入根本和稅務(wù)系統(tǒng)的對不上啊

你更正下，在23年申報就可以

那我要重新做分錄，拆賬本嗎？

我的季報要全部更正嗎？稅務(wù)會預(yù)警嗎？

做賬做到現(xiàn)在，更正下報表就可以

老師，那我的成本怎么辦？

成本現(xiàn)在做就現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)

然后我今年的報表就要剔除這筆收入嗎？

那我更正的以前年度報表，就要交所得稅了

你通過以前年度來做就可以了，不影響當(dāng)年的收入

老師，你可以寫一下具體分錄嗎，

我23年怎么做，24年又要怎么做

去年的收入沒有做賬 借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 借：以前年度 貸：利潤分配-未分配

老師，21年的開具的發(fā)票，做到22年確認(rèn)收入，24年才發(fā)現(xiàn)怎么辦？

金額也不小

你們申報了沒有，還是說只是沒有做賬

做申報了

借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 借：以前年度 貸：利潤分配-未分配 做賬就是這樣做的