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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這張運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么？怎么抵扣呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以抵的，就是票上增值稅
增值稅1.電子普通發(fā)票發(fā)票上注明的稅額 （旅客運(yùn)輸服務(wù)）
2024 11/08 13:20
84785000 
2024 11/08 13:23
是計(jì)算抵扣嗎
廖君老師 
2024 11/08 13:24
您好，不用計(jì)算，就是票面上的增值稅 16.51，這個(gè)也是能勾選到的
84785000
2024 11/08 13:27
直接按上面的稅額抵扣進(jìn)行了吧？
勾選平臺(tái)沒(méi)有這張發(fā)票
廖君老師
2024 11/08 13:29
您好，是的，這個(gè)稅直接能抵扣了。
2.勾不到這個(gè)發(fā)票我們申報(bào)在附表2?的第8B?和? 10行
84785000
2024 11/08 13:32
這個(gè)費(fèi)用是帶學(xué)校實(shí)習(xí)生到公司實(shí)習(xí)產(chǎn)生的車(chē)費(fèi)。我記入什么科目，明細(xì)到科目。謝謝老師
廖君老師
2024 11/08 13:33
您好，是咱公司同事帶的，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)? ?進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸：銀行
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