我這個(gè)只是會(huì)計(jì)分錄二級明細(xì)

我之前用的應(yīng)付職工薪酬或是應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，這兩個(gè)科目都是無余額的

您的意思是福利費(fèi)怎么做賬嗎

跟工資一樣的啊

對的，應(yīng)付福利費(fèi)科目只是過度，最后是明天沒有余額

我不知道哪點(diǎn)錯(cuò)了，麻煩老師給我看看

你沒計(jì)提，計(jì)提借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬

老師我找到原因了是九月份計(jì)提工資分錄我寫成借管理費(fèi)用職工薪酬4500貸管理費(fèi)用職工薪酬4500

哦，那就是你的會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了

寫錯(cuò)了，這十一月份我該怎么改正

按照之前的做負(fù)數(shù)，然后再做正確的就成

但是我九月份我月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用職工薪酬出現(xiàn)了

就按照我說的這么做賬就成