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老師好，上月有進項已經(jīng)抵扣，這月供貨商又紅沖了，我這邊要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？但報稅怎么報
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對的是的進項轉(zhuǎn)出附表二二十行里面，它會自動填寫。
2024 11/01 16:05
84784976 
2024 11/01 16:20
是這個表中的第20行嗎
郭老師 
2024 11/01 16:23
對的是的，是這么做的。
84784976
2024 11/01 16:31
那進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫？
郭老師
2024 11/01 16:32
借應付帳款
貸庫存商品
應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784976
2024 11/01 16:39
最終還是要補繳嗎
郭老師
2024 11/01 16:40
對的是的，他還重新給你開嗎？重新開，你再重新認證就不需要補稅了。
84784976
2024 11/01 16:42
不重新開了，就是本月抵扣完進項稅后再加上這個進項轉(zhuǎn)出一塊繳納增值稅嗎
郭老師
2024 11/01 16:43
你好，那就需要補水的。
84784976
2024 11/01 16:49
提交報表以后一塊繳納是嗎
郭老師
2024 11/01 16:50
是的，對的，是這么做的。
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