是平衡的

你好，那你就用你的科目余額表跟你的資產(chǎn)負(fù)債表一個(gè)個(gè)去核對(duì)，看哪個(gè)對(duì)不上。

就是資產(chǎn)負(fù)債表不平

你把你的科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表一個(gè)個(gè)去核對(duì)。

我核對(duì)了半天 沒有看出問題 然后就是 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)那一欄 他是關(guān)聯(lián)的科目余額表的利潤(rùn)分配和損益表的凈利潤(rùn) 但是月末不是不用本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎？

你憑證上可以不用，但是會(huì)計(jì)軟件取數(shù)它是包括的。

哦哦 那一般會(huì)是哪里出問題 才會(huì)這樣的

你好，一般就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。

我找到了 是生產(chǎn)成本的 沒有進(jìn)入 生產(chǎn)成本在資產(chǎn)負(fù)債表中一般進(jìn)入哪個(gè)項(xiàng)目里面呀？

你好，這個(gè)一般是在存貨里面的。

這個(gè)表格存貨格式?jīng)]有套到 生產(chǎn)成本

是的，這個(gè)是軟件公司設(shè)置的問題。