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問題已解決
老師您好，九月份在稅務系統(tǒng)勾選了這一張進項票并且已經認證抵扣也已經繳納，但是實際做賬忘記做這一張發(fā)票的記賬憑證導致現(xiàn)在賬面上應交稅費-未交增值稅的賬面余額比實際繳納的要多。做賬的時候也已經補記了這張發(fā)票，現(xiàn)在10月份我做賬繳納九月份增值稅稅款的分錄:借:應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 金額不一致
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同學，你好
做賬的時候也已經補記了這張發(fā)票，這張你補做到了9月份？？
2024 10/29 15:12
84784999 
2024 10/29 15:13
沒有，九月份的賬已經結賬了。我補記到10月份了
小菲老師 
2024 10/29 15:14
同學，你好
那你金額是不一致的
84784999
2024 10/29 15:20
就是這樣的，老師。我公司實際要交的增值稅，(銷?進?留抵)實際繳納是303.19，銀行已經扣款。但是記賬有一張23元的專票忘記做記賬憑證了，所以就導致我這個軟件的應交稅費-未交增值稅的余額是304.49!我現(xiàn)在想請教的問題是，我10月份做繳納九月增值稅這一筆分錄的時候賬不平借：應交稅費——未交增值稅304.49這個是財務軟件自己出來的余額?
貸:銀行存款303.19賬務不平不知道怎么平賬
小菲老師
2024 10/29 15:21
同學，你好
你改成這個
借：應交稅費——未交增值稅303.19
貸:銀行存款303.19
84784999
2024 10/29 15:22
專票的進項稅是1.3。
小菲老師
2024 10/29 15:22
同學，你好
你改成這個
借：應交稅費——未交增值稅303.19
貸:銀行存款303.19
84784999
2024 10/29 15:22
好的老師那，應交稅費那里多出來的1.3怎么處理
小菲老師
2024 10/29 15:24
同學，你好
你做到10月，會在10月提現(xiàn)
84784999
2024 10/29 15:25
那老師像這種情況我還能做到九月份去嗎
小菲老師
2024 10/29 15:26
同學，你好
可以，反結賬，做到9月份
84784999
2024 10/29 15:26
還有因為增值稅有一點錯誤，導致附加稅也是錯誤的，我怎么修改呢？
小菲老師
2024 10/29 15:26
同學，你好
可以，反結賬，做到9月份
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