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老師進(jìn)項稅發(fā)票到時做的賬是待抵扣進(jìn)項稅 第二個月抵扣時做借應(yīng)交稅費應(yīng)交進(jìn)項稅貸待抵扣進(jìn)項稅 這個憑證是本月月底做還是下月抵扣時做
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你好，你抵扣當(dāng)月的增值稅嗎？如果抵扣當(dāng)月的增值稅，月底就做。還有沒有認(rèn)證的時候做到待認(rèn)證
2024 10/25 07:53
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老師，如果一張發(fā)票費用歸屬在本月，但進(jìn)項稅不想在本月抵扣?？梢员驹伦鲑M用，進(jìn)項稅做在應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額這個科目嗎？
下個月抵扣了這張票后，待抵扣進(jìn)項稅額就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額里。
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一般納稅人，采購庫存商品入庫，借庫存商品，借 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅，貸 銀行存款，暫時不抵扣稅，下一步進(jìn)項稅如何做賬，
借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅，貸 應(yīng)交稅費未抵扣稅費？
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老師，應(yīng)交稅金-未抵扣進(jìn)項稅額，在下月抵扣后，是否要做分錄沖銷
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老師，我想問下比如5月我收到進(jìn)項發(fā)票，然后6月申報5月的增值稅的時候我才進(jìn)行了抵扣，那在5月我的發(fā)票做賬 借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～待抵扣進(jìn)項稅額 ，是不是在6月抵扣完了后，我在6月做一筆 借：應(yīng)交稅費～進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交稅費～待抵扣進(jìn)項稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里？
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老師，本月的進(jìn)項稅做了待抵扣進(jìn)項稅額想下月抵扣，那這些待抵扣的進(jìn)項稅額還需要本月認(rèn)證嗎
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查看更多- 就是企業(yè)所得稅季度預(yù)繳稅款，年度匯算清繳過后，需要修改季度報表，形成多繳稅款，一年一直處于彌補虧損狀態(tài)，然后后期到第三年第四年他需要交稅的時候忘記這筆錢了，就一直是正常扣款，現(xiàn)在已經(jīng)超過五年了，五年之后不能退款，能不能放棄退款，這筆稅款需要怎么處理啊 18小時前
- B方案，計算現(xiàn)金流時，折舊和攤銷不應(yīng)該按扣除所得稅后抵稅嗎？所以不應(yīng)該乘（1-25％）算流入的現(xiàn)金流嗎？為什么給出的答案不用乘，而是直接全部折舊和攤銷都算進(jìn)了現(xiàn)金流？ 昨天
- 計算現(xiàn)金流時：（1）A方案中的折舊72*0.25，（2）B方案中的折舊和攤銷為什么沒有*0.25？ 昨天
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