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我們今年4月收到稅務(wù)局的稅務(wù)事項通知書，事由是取得異常增值稅扣稅憑證，我們把進項稅額轉(zhuǎn)了，7月又收到解除風(fēng)險通知書，那張發(fā)票又不用轉(zhuǎn)出了，那會計分錄如何做？
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你們之前是賬面也調(diào)整了還是只調(diào)整了稅金？主要是你之前的調(diào)整的分錄是怎么處理的
2024 10/23 15:07
84784991 
2024 10/23 15:08
之前做了進項稅額轉(zhuǎn)出這筆分錄
84784991
2024 10/23 15:08
現(xiàn)在不知道，后面這筆分錄 怎么做
84784991
2024 10/23 15:11
當(dāng)時 轉(zhuǎn)出的分錄是這樣做的： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)
嬋老師 
2024 10/23 15:14
那直接紅沖這筆憑證，做負數(shù)紅沖
84784991
2024 10/23 15:18
這樣做的話可以嗎？會不會應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)的金額一直掛著這個金額？
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額
貸：以前年度損益調(diào)整
嬋老師
2024 10/23 15:30
最好是負數(shù)紅沖，因為只相當(dāng)于是之前調(diào)整分錄沖回。
不會，一正一負，不是抵消了嘛
84784991
2024 10/23 15:34
好的，謝謝
嬋老師
2024 10/23 15:35
不客氣，祝你平安喜樂步步高升！
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