00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
10月公司個稅刪掉了一個員工，從23年1月份刪的，23年年報數(shù)據(jù)調(diào)增了，23年他的工資都調(diào)出來了，賬上分錄我怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤分配，未分配利潤，
這個是紅沖計提
當(dāng)時做了支付嗎？
2024 10/23 13:08
84784962 
2024 10/23 13:15
23年正常計提發(fā)放的，10月才讓刪掉的，我就把23年的年報這人的工資總額調(diào)減出來了，那我這個分錄直接做到幾月？10月嗎？
郭老師 
2024 10/23 13:15
最好做到這個月就行。
84784962
2024 10/23 13:17
做到今年十月的話是不是和我年報的那個數(shù)據(jù)對的話有點(diǎn)對不上？影響嗎？還是要反結(jié)賬做到23年12月去？
郭老師
2024 10/23 13:17
年報的時候，你在職工薪酬明細(xì)表減少實(shí)際金額和稅收金額不就行了？
郭老師
2024 10/23 13:17
不要動你的主表里面的營業(yè)成本、管理費(fèi)用等。
閱讀 221
描述你的問題，直接向老師提問
3215
意見反饋
