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問(wèn)題已解決
公司賣出了舊車，并開具了增值稅發(fā)票 導(dǎo)致增值稅申報(bào)的收入大于申報(bào)企業(yè)所得稅的收入 現(xiàn)在產(chǎn)生預(yù)警，要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
所得稅收入也要加上這個(gè)金額
2024 10/23 12:35
84785000 
2024 10/23 12:36
加在哪一欄？ 營(yíng)業(yè)收入？
84785000
2024 10/23 12:37
已經(jīng)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出
樸老師 
2024 10/23 12:39
同學(xué)你好
是營(yíng)業(yè)收入哦
84785000
2024 10/23 12:40
借：固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值損失
貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
?
借：營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損失（或資產(chǎn)處置損益科目）
貸：固定資產(chǎn)清理
分錄不是這樣嗎？
樸老師
2024 10/23 12:44
同學(xué)你好
是這樣的
84785000
2024 10/23 12:45
那損失如何記營(yíng)業(yè)收入？所得稅申報(bào)收入不一致如何處理？
樸老師
2024 10/23 12:48
分錄沒(méi)錯(cuò)
是讓你所得稅申報(bào)的時(shí)候所得稅收入加上
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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