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問題已解決
老師、我們公司是小規(guī)模公司、安保公司、開出去的發(fā)票是差額征稅發(fā)票、那增值稅和企業(yè)所得稅的不含稅收入是不是不一致的？
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您好，是的，肯定是不一致
2024 10/21 09:27
84784982 
2024 10/21 09:28
如果不一致的話直接上報稅務會有異常嗎
東老師 
2024 10/21 09:29
不算，畢竟可以解釋，這個能否解釋的。
84784982
2024 10/21 09:43
這個分錄和金額是對的嗎老師
東老師
2024 10/21 09:43
我看著這個是沒有問題的
84784982
2024 10/21 09:51
第二筆分錄是需要什么憑證入帳呢？是工資表嗎
東老師
2024 10/21 09:51
對的，用工資表做附件就成
84784982
2024 10/21 09:59
老師，我們上報的工資有3萬、那這個3萬我們是直接按照正常的分錄做還是和上面第二筆分錄合并做呢？
東老師
2024 10/21 09:59
按照第二筆合并做
84784982
2024 10/21 10:14
合并做的話工資還是按照3萬做嗎老師、借、主營業(yè)務成本30000
貸：應付職工薪酬30000
借：應付職工薪酬30000
貸：銀行存款30000、這樣做對嗎
東老師
2024 10/21 10:14
對，我覺得就是這么做的
84784982
2024 10/21 10:17
那老師我上面做的第三筆分錄需要什么憑證入帳呢
東老師
2024 10/21 10:18
用工資表做附件就成
84784982
2024 10/21 10:19
老師是這個第三筆分錄
東老師
2024 10/21 10:20
這個不需要什么附件了
84784982
2024 10/21 10:20
好的謝謝老師
東老師
2024 10/21 10:21
沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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