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實(shí)務(wù)
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你好老師，一般納稅人上個(gè)月留抵了一張9%的專票20萬，這個(gè)月就能抵27000的銷項(xiàng)稅對(duì)嗎？另外這30萬的印花稅是上個(gè)月就該交還是這個(gè)月交呢？
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您好，您的意思是上個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)形成了留底稅，沖抵本月的銷項(xiàng)稅27000嗎？如果是，那是可以的。
印花稅繳納時(shí)間通常為簽訂合同日后的15天，具體好看稅務(wù)局也給核定的征收方式，有可能是按月或者季度征收。
2024 10/20 00:15
84784979 
2024 10/20 00:41
嗯嗯，我現(xiàn)在不太明白的是這個(gè)留抵稅應(yīng)不應(yīng)該價(jià)稅分離？
84784979
2024 10/20 00:42
剛剛的27000是直接用30萬??9%
cindy趙老師 
2024 10/20 00:44
留底稅是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額（已經(jīng)是價(jià)稅分離的）大于當(dāng)月銷項(xiàng)稅額，差額部分形成留底稅用于抵扣以后期間的銷項(xiàng)稅額。
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