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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問 樸老師 貿(mào)易公司，出口有關(guān)單，進(jìn)項(xiàng)票做成的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選，這種情況下不做退稅，需要做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎
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你們這個(gè)發(fā)票不打算退回嗎？如果不退回的話，可以免稅。但是對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出
如果你們抵扣的話，就需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
2024 10/18 17:22
84784959 
2024 10/18 17:23
我實(shí)際上是出口了啊，為啥還要內(nèi)銷交稅呢
郭老師 
2024 10/18 17:24
那你對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣了
多抵扣了
進(jìn)項(xiàng)對應(yīng)的收入就得交稅
84784959
2024 10/18 17:29
好像有道理 等于補(bǔ)的是原來內(nèi)銷那部分沒有交的稅，用出口這單來補(bǔ)對吧，那要是我出口的這筆大于原來出口那一筆的話 也是需要全額做內(nèi)銷處理嗎
郭老師
2024 10/18 17:32
是的是的，是這個(gè)意思的
是你放棄了退稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)正常交稅了
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