好的，謝謝

我要沖回其他流動資產科目，這個交易分錄對嗎

按審計建議做調整就行

什么意思，和審計調整的那筆一樣，反向沖掉就行嗎

審計建議，告訴你怎么調整就怎么調哈。不知道具體怎么建議的，沒法告訴你怎么做分錄

我現在是要沖掉審計調整的這筆，不是審計告訴我要調整，事情經過是這樣，原先審計調整那筆是預繳2023年企業(yè)所得稅，后面5月份所得稅匯算清繳結束后需要沖回這樣，然后我現在才沖回，想問沖回的交易分錄是怎樣的

沖回就做相反的分錄就行

那我不理解的點在于，那本月利潤表不是所得稅要加上這個金額，不是會很大嗎，會影響本月凈利潤了？

是調整利潤分配-未分配利潤，不是直接沖所得稅費用

還是不明白，不是在本月利潤表中體現本月的所得稅，最后的凈利潤才反應到未分配利潤去嗎

你是調整上年的利潤，跟本年利潤無關