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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是物業(yè)公司，關(guān)于退裝修保證金給業(yè)主這件事，上一任會(huì)計(jì)沒(méi)把這戶人家的裝修保證金掛在外賬上，然后出納直接給退了，錢是2013年收到內(nèi)帳上了，2018年才有的外賬，現(xiàn)在以前住戶繳納裝修保證金的收據(jù)到我這了，小規(guī)模企業(yè)，我該怎么寫分錄
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你好，補(bǔ)做收保證金的外賬
2024 10/16 16:57
84784988 
2024 10/16 17:01
老師，怎么補(bǔ)做呢，這個(gè)錢2013年收到手工賬上了，現(xiàn)在帳也找不到了，具體收哪我也不清楚，但是業(yè)主把當(dāng)時(shí)的收據(jù)拿過(guò)來(lái)了，老師你具體點(diǎn)給我說(shuō)一下，謝謝了，我是小白
波德老師 
2024 10/16 17:02
如果還有內(nèi)賬，直接做到內(nèi)賬
84784988
2024 10/16 17:03
沒(méi)有內(nèi)帳
84784988
2024 10/16 17:04
就算有內(nèi)帳，這個(gè)錢現(xiàn)在已經(jīng)從對(duì)公戶給業(yè)主轉(zhuǎn)出去了，咋辦呀
波德老師
2024 10/16 17:11
補(bǔ)做收款 借現(xiàn)金/銀行存款 貸其他應(yīng)付款
84784988
2024 10/16 17:13
但是郭老師，讓我這樣寫，每個(gè)人都說(shuō)的不一樣，我該聽哪個(gè)
波德老師
2024 10/16 17:22
按正常規(guī)定保證金不能做你的收入，需要掛往來(lái)的，就是我和你說(shuō)的那情況。但是如果你們外賬上沒(méi)有這筆錢了，是用公司利潤(rùn)退給他的也可以按郭老師那樣
84784988
2024 10/16 17:28
老師，你看我這樣寫可以嗎？
波德老師
2024 10/16 17:40
其他應(yīng)收款改成其他應(yīng)付款
84784988
2024 10/16 17:42
對(duì)對(duì)對(duì)，改了之后，那樣寫可以嗎
波德老師
2024 10/16 17:46
你如果想把這個(gè)事情搞得非常清楚的話，就需要核實(shí)你們收的保證金在哪里
波德老師
2024 10/16 17:47
如果不知道在哪里，就這樣做
84784988
2024 10/16 17:54
老師，這個(gè)寫了未分配利潤(rùn)科目，接下來(lái)我有需要注意的地方?jīng)]，比如匯算清繳這些
波德老師
2024 10/16 17:58
匯算清繳就不用管了
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