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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，前面三個(gè)月忘記點(diǎn)小微企業(yè)的選項(xiàng)了，所以附加稅都沒有減半，9月申請了退稅，直接把三個(gè)月多繳納的附加稅都退回了，這個(gè)分錄要怎么處理
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借銀行存款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，
借，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，借，稅金及附加負(fù)數(shù)
2024 10/16 13:58
84784982 
2024 10/16 14:43
郭老師，那這樣的話就是稅金及附加變成負(fù)數(shù)了，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的事嗎
郭老師 
2024 10/16 14:44
沒有關(guān)系
借本年利潤負(fù)數(shù)
貸稅金及附加負(fù)數(shù)。
84784982
2024 10/16 14:46
借本年利潤負(fù)數(shù)
貸稅金及附加負(fù)數(shù)。這個(gè)是要在當(dāng)月再做一筆分錄，還是到時(shí)候會自動形成
郭老師
2024 10/16 14:47
結(jié)轉(zhuǎn)損益都是自動生成的，它這里是自動生成的，不要管了。
84784982
2024 10/16 15:30
好的，謝謝老師
郭老師
2024 10/16 15:30
不用客氣，工作愉快。
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