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問(wèn)題已解決
老師，金蝶里做賬的時(shí)候，把同一種商品分成了兩筆來(lái)登賬，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就把這兩筆合起來(lái)開(kāi)的，現(xiàn)在由于系統(tǒng)四舍五入的原因，金蝶的稅額要比發(fā)票上的稅額少一分錢(qián)，價(jià)款多一分錢(qián)，總額還是一樣的，這個(gè)月的增值稅已經(jīng)報(bào)了，請(qǐng)問(wèn)我能撤銷(xiāo)申報(bào)，然后把發(fā)票作廢重開(kāi)嗎
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你好，稅款沒(méi)有劃，可以撤銷(xiāo)申報(bào)。如果稅款劃了，最好問(wèn)一下稅務(wù)，在征期內(nèi)可否直接撤銷(xiāo)申報(bào)。
2024 10/14 16:54
84784995 
2024 10/14 16:57
如果是專(zhuān)票的話(huà)，是不是還得對(duì)方公司同意才行啊
姜再斌 老師 
2024 10/14 16:58
是的，如果是專(zhuān)票的話(huà)，得看對(duì)方是不是抵扣了，協(xié)商好后再確認(rèn)，申請(qǐng)紅沖。
84784995
2024 10/14 17:14
老師，財(cái)務(wù)總監(jiān)讓我直接在總賬里調(diào)，意思是我自己手動(dòng)錄入新的憑證，把這個(gè)金額調(diào)整了就行嗎
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