開的專票，已經(jīng)上賬很久了，現(xiàn)在賬上余額做不平

借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行放款、應(yīng)付賬款 借、應(yīng)付賬款貸、管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

這個(gè)余額掛在應(yīng)收借方，把您發(fā)的應(yīng)付改成應(yīng)收就可以了對(duì)嗎？

這個(gè)錢沒有支付的 虛開的還是啥

實(shí)際對(duì)方只需要付630，是我們開錯(cuò)票多開成1000了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，時(shí)間長(zhǎng)了對(duì)方不管了

做到營(yíng)業(yè)外支出里面收不回來的，做營(yíng)業(yè)外支出要么就是紅沖。你看一下，能紅沖吧。

借、營(yíng)業(yè)外支出、銀行存款、貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅

沖紅發(fā)票還能只紅沖一部分嗎？

銷售貨物的可以的，完全沒有問題。

懂了謝謝您

不用客氣，工作愉快。