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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，4月開的發(fā)票8月紅沖了，現(xiàn)在3季度申報(bào)表應(yīng)該增值稅金額跟賬上對(duì)不上，賬上少些申報(bào)表實(shí)際金額多點(diǎn)，8月開了2張專用發(fā)票的，請(qǐng)問(wèn)老師是我那里沒(méi)做對(duì)嗎？8月賬上做了4月收入相同分錄負(fù)數(shù)的，紅沖的是4月的普票，然后8月也開出了普票 金額比4紅沖那張票少些。請(qǐng)問(wèn)老師是我那里沒(méi)做對(duì)嗎？
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你好，你們是一般納稅人還是小規(guī)模？紅沖的和又開的發(fā)票金額不一樣嗎？
2024 10/12 15:06
84785039 
2024 10/12 15:09
小規(guī)模，8月就開了8萬(wàn)的專票，另外就是紅沖的普票，又開出普票金額小于紅沖的那張。實(shí)際交就只交專票的增值稅，但是我賬上應(yīng)交增值稅金額對(duì)不上申報(bào)表的。
QQ老師 
2024 10/12 15:11
你好，少的是紅沖差額部分的金額嗎？
84785039
2024 10/12 15:12
賬上少于實(shí)際交的金額
84785039
2024 10/12 15:13
老師你幫我看看，圖一是賬上，圖二是電子稅務(wù)申報(bào)表
QQ老師
2024 10/12 15:13
你好，之前是不是不夠起征點(diǎn)？四月份的普票稅金轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入
84785039
2024 10/12 15:14
是的，不夠起征點(diǎn)
QQ老師
2024 10/12 15:15
你好，把這一部分也沖出來(lái)，稅金沖營(yíng)業(yè)外收入
84785039
2024 10/12 15:15
分錄怎么做呢？
QQ老師
2024 10/12 15:21
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入紅字
84785039
2024 10/12 15:21
那本年利潤(rùn)里面需要轉(zhuǎn)不？
QQ老師
2024 10/12 15:24
你好，月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候一起
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