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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，例如：9月銷(xiāo)項(xiàng)稅：10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)，在10月認(rèn)證了8萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)，留抵稅額：5萬(wàn)，計(jì)提及結(jié)轉(zhuǎn)9月的增值稅分錄怎么寫(xiě)？謝謝
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十三萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)勾選了八萬(wàn)，剩下的五萬(wàn)計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了對(duì)吧
2024 10/11 22:10
84784986 
2024 10/11 23:21
是的，麻煩老師具體的分錄是什么，該怎么來(lái)寫(xiě)
樸老師 
2024 10/12 07:26
你的留抵稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額了，貸方余額5萬(wàn)
是的話(huà)那我給你寫(xiě)分錄了哈
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅8萬(wàn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅8萬(wàn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)10
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅2萬(wàn)
然后你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額三萬(wàn)了
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