應付職工薪酬里面的數字是負數

計提了嗎 你看看 沒有的話就補計提

應交稅費免稅項目應計入其他收益 但是財務軟件小企業(yè)會計準則里面沒有其他收益這個科目 免稅金額應計入哪個里面 現在暫時在應交稅費科目里面掛著了

如果小企業(yè)會計準則中沒有 “其他收益” 科目，對于應交稅費免稅項目的金額，可以考慮計入 “營業(yè)外收入” 科目。 當確認免稅項目時，可以做如下賬務處理： 借：應交稅費 貸：營業(yè)外收入

之前的帳是在代帳公司那邊 現在我來接管 要重新建帳套 帳套啟用時間為什么時候

之前代帳公司做的財務報表不嚴謹 我接管是更改報表 還是順著他們的做下去？

順著往下做 你是元旦開始做的

今天剛和代帳公司完成交接，你說的意思是新建帳套從元旦開始？是這個意思嗎？

同學你好 今天就交接了？那你就從十月開始做 期初數是九月底科目余額表的期末數

之前代帳公司的應付職工薪酬為負數，在我新一輪的做賬中補提下就可以了嗎？代帳公司把免稅項目計入應交稅費了，那我下個月的報表是重新入到營業(yè)外收入，我可以這樣理解嗎？老師

同學你好 這個可以的