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我司自行開發(fā)的軟件，有銷售，開了發(fā)票，在增值稅申報表中怎么填寫？也就是即征即退的怎么填寫申報表？
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您好，附表1和主表都有單列即征即退的欄次
附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十度四十五欄的第九列第十列.
主表,申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù),在主表第一回至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同時將即征即答退貨物的銷售額自動填入第三四列,同樣,第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額.
2024 10/07 20:08
84784950 
2024 10/07 20:20
然后主表自動計算出扣除即征即退后的應(yīng)交稅費是吧？
廖君老師 
2024 10/07 20:21
您好，是?的，是這么申報的
84784950
2024 10/07 20:24
直接在電子稅局開具電子發(fā)票前，是否需要完成本月增值稅申報？
廖君老師
2024 10/07 20:28
您好，我們的增值稅申報跟開票沒有直接關(guān)系，達(dá)到收入確認(rèn)條件也申報，5和6列是申報未開票收入的
84784950
2024 10/07 20:42
我記得以前用稅盤開票和領(lǐng)取發(fā)票是要先申報的，現(xiàn)在在電子稅局開票不需要了是吧？
廖君老師
2024 10/07 20:59
您好，是的，那是領(lǐng)發(fā)票，開發(fā)票又不影響的，現(xiàn)在電子發(fā)票沒申報增值稅之前也可以開發(fā)票，跟以前一樣的
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