之前的電子賬直接轉了，我現(xiàn)在可以做分錄，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品。給沖掉嗎

但是這么做，資產(chǎn)負債表不平

你前面沒有結賬，后面也沒法往下做賬呀

前面代賬公司都結賬了。中途結賬的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是負數(shù)

你想辦法沖掉這個負數(shù)就可以

對，現(xiàn)在就是這個意思。我需要怎么沖才能讓資產(chǎn)負債表平。我現(xiàn)在做分錄，資產(chǎn)負債表就顯示不平

這個是返回到前面的月份更正

借：本年利潤 貸：庫存商品 這樣做下

好的，我試試，謝謝老師

因為你前面結賬了，不能再用主營業(yè)務成本了