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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，有這么一個(gè)情況：某客戶經(jīng)常跟我們公司拿貨的，由于有比較穩(wěn)定的合作關(guān)系，所以老板就說下次客戶拿貨的時(shí)候在貨款那里直接扣減XXX元作為支付改客戶對(duì)我司品牌的市場(chǎng)推廣費(fèi)用；請(qǐng)問抵扣的這筆款項(xiàng)我應(yīng)該如何做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借銷售費(fèi)用
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024 09/29 10:51
84785021 
2024 09/29 10:54
銷售費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)科目是什么呢？抵扣客戶貨款不是應(yīng)該：貸：應(yīng)收賬款嗎？
暖暖老師 
2024 09/29 10:55
銷售費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)科目是推廣費(fèi)，這是收入
借貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
同時(shí)借銷售費(fèi)用貸貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
84785021
2024 09/29 10:59
客戶的應(yīng)收賬款那里是直接轉(zhuǎn)少5000元的，所以如果不分錄應(yīng)收賬款這個(gè)客戶的話客戶的賬上一直顯示欠款5000元的
暖暖老師
2024 09/29 11:00
（5）
- 毀損政府儲(chǔ)備物資時(shí)：
- 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 250000
- 貸：政府儲(chǔ)備物資 250000
- 支付清理費(fèi)用時(shí)：
- 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 23000
- 貸：銀行存款 23000
- 取得變價(jià)收入時(shí)：
- 借：銀行存款 20000
- 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 20000
- 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)處理時(shí)：
- 借：資產(chǎn)處置費(fèi)用 253000
- 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2530
暖暖老師
2024 09/29 11:00
不好意思發(fā)錯(cuò)了這里
84785021
2024 09/29 11:01
老板怎么那個(gè)問題越來越偏離了呢？
暖暖老師
2024 09/29 11:01
不好意思發(fā)錯(cuò)了這里
暖暖老師
2024 09/29 11:01
客戶的應(yīng)收賬款那里是直接轉(zhuǎn)少5000元的，所以如果不分錄應(yīng)收賬款這個(gè)客戶的話客戶的賬上一直顯示欠款5000元的，所以把這個(gè)幾日推廣費(fèi)
84785021
2024 09/29 11:02
老師，要不你忙完再逐個(gè)回復(fù)吧，這樣的話我看不明白
暖暖老師
2024 09/29 11:03
你上邊得應(yīng)收賬款需要沖減
84785021
2024 09/29 11:06
我們是內(nèi)賬，不需要考慮稅款的問題，麻煩老師跟我說一下完整返分錄
暖暖老師
2024 09/29 11:09
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
同時(shí)借銷售費(fèi)用
貸應(yīng)收賬款
84785021
2024 09/29 11:50
謝謝老師
暖暖老師
2024 09/29 11:50
不客氣祝你工作順利
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描述你的問題，直接向老師提問
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